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美国税务注册与申报

销售税号注册与申报+所得税注册与申报+雇佣税+BOI报告+EIN税号+特许经营税+税务咨询（意向支付/具体报价请咨询专属客户经理）

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part2：服务介绍

美国税务需要考虑的几种税种

联邦及地方公司所得税

美国联邦公司所得税从2018年起，适用21%的统一税率；地方公司所得税各州从 1%至 12%不等的税率，其计税依据为企业的联邦应纳税所得额乘以一定的分摊比例之后得出；

销售与使用税

全美国共有45个州和哥伦比亚特区设置了销售税，销售税已成为州政府的主要财政收入来源，其销售税和使用税规定的税率从 2%到 8%不等；

关税

税率分为从价税率、从量税率或复合税率，其中从价税率一般从 0%到 20%不等，美国关税是每个中美快递包裹都无法回避的问题。美国空运和美国海运将有美国关税，最低30美元，没有限制。商品价值低于 800 美元是免税的；

个人所得税

根据美国所得税法规定，非居民外国人需要就其来源于美国境内的与在美国经营活动有实际联系的收入按照10%到39.6%的累进税率缴纳联邦个人所得税；

城市税和运输收入税

一些地方会对远程销售的企业征收城市税（city tax）和运输收入税，也就是说，在计算销售税的时候需要对其产生的运费加总计算销售税。

各个州的销售与使用税的税率

什么情况下需要考虑销售与使用税

如果您在某个州有以下关系

那么该州会认为您有责任向该州的买家收取销售税：

有办公实体：办公室、仓库(包括第三方FBA仓库)、商店或其他业务实体；

有人员：为您的企业工作的员工、承包商、销售人员、安装人员或其他人员；

有附属公司：为您的产品做广告以换取利润分成的人在许多州建立了联系；

有直接发货关系：如果您有第三方发货给您的买家，您可能会建立联系；

有在贸易展或其他活动中销售产品：即使您只是暂时在那里销售，一些州也认为您有联系；

有库存：即使您没有其他营业场所或人员，大多数州都考虑在该州存储待售库存以引起联系；

有经济关系：您在某个州的销售额超过了州规定的美元金额，或者您在某个州进行了一定数量的州规定的交易（一般情况是10万美元或交易次数超过200次，有些州是两个指标都超过，则需征收销售税）。

我们提供的服务内容

沙之星跨境美国税务团队专注为中国企业提供美国专业税务的一站式解决方案

提供包括但不限于

商业登记、会计记账税务注册与申报

特殊税务服务及税务咨询
等等...

将确保您在美国的业务合法合规，实现利润最大化。

商业登记	企业注册: 独立法人公司&合伙企业
	企业变更: 股份发行、增资、公司名称/注册地址/股权/股东名称/董事/经理等登记事项变更，公司章程的编制或修订等
	企业清算注销:企业主体注销
会计记账	收付实现制，根据美国会计准则要求提供记账、会计核算财务报表
税务注册与申报	联邦所得税注册与申报
	销售与使用税注册与申报，包含B2B转售销售税、销售税审计
	关税清关申报
	财产税，美国各州动产或不动产持有税申报
特殊税务服务	1.赴美投资股权架构分析 2.转移定价和国别报告 3.税收协定与预提税 4.美国税务申报与风险分析 5.美国各级税局信件解决方案
税务咨询	企业或个人美国税务问题及申报咨询

我们的服务流程

part3：服务保障

为什么选择沙之星跨境？

沙之星跨境立足于美国本土化服务，依托7年在美国市场的一线实操经营，用创新与热情驱动服务，协助企业因地制宜地定制客户的服务，以合作企业一同实现长期价值！

沙之星跨境成立于2016年，创立于阿联酋，总部设在英国，由Safari Star Tax Service LLC & Safari Star General Trading LLC组成，隶属于艾泽明国际咨询旗下。在中国、美国、墨西哥、西班牙、阿联酋和沙特等全球15+个国家/地区设有直营分支机构，业务覆盖超过24+个国家，聚焦于服务国内出海跨境腰部企业，已服务超过20,000 家精品卖家。

part4：常见问题

美国税务常见问题

Q：

美国企业所得税如何申报？

A：

分几种不同情况，Partnership：所有的收入都通过个人所得税申报，无公司所得税申报；S Corporation：所有的收入都通过个人所得税申报，无公司所得税申报；C Corporation：收入通过公司所得税申报，无个人所得税申报要求。外国公司首选，可以避免申报个人所得税。

Q：

要申请美国EIN 税号，是否必须要在美国当地注册一个主体公司？

A：

不需要申请成为美国公司，只需要提供中国公司相关信息和美国地址（我们可以提供）即可申请联邦EIN税号，再用EIN号去相应的州申请州税号；

Q：

各州申请州税号时效是多长？